风险登记表
把项目风险的概率、影响、触发信号、应对与负责人集中到一张表里持续跟踪。
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# {{项目名称}} 风险登记表
## 一、登记规则
- 风险定义：尚未发生、但可能影响目标的不确定事件
- 概率：高 / 中 / 低
- 影响：高 / 中 / 低
- 风险等级：概率 × 影响，高-高为红色，需每周跟踪
- 更新频率：每周 {{日期}}
## 二、风险清单
| # | 风险描述 | 概率 | 影响 | 等级 | 触发信号 | 应对措施 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | {{风险一}} | {{高}} | {{高}} | {{红}} | {{信号}} | {{规避/减轻/转移/接受}} | {{姓名}} | {{开放}} |
| R2 | {{风险二}} | {{中}} | {{高}} | {{黄}} | {{信号}} | {{措施}} | {{姓名}} | {{开放}} |
| R3 | {{风险三}} | {{低}} | {{中}} | {{绿}} | {{信号}} | {{措施}} | {{姓名}} | {{关闭}} |
## 三、重点风险说明
### R1：{{风险}}
- 来源：{{内部/外部/技术/人力/合规}}
- 为什么重要：{{影响哪个目标}}
- 触发信号：{{可观察的事件或指标}}
- 预防：{{降低概率的动作}}
- 应急：{{发生后怎么处理}}
- 剩余风险：{{处理后仍存在的部分}}
## 四、已关闭风险
| 风险 | 关闭原因 | 关闭日期 | 复盘结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{风险}} | {{已发生并处理/不再相关}} | {{日期}} | {{结论}} |
## 五、风险与决策
- 需要上报的风险：{{风险}}，建议 {{决策}}
- 接受的风险：{{风险}}，因为 {{理由}}
- 需要监控的指标：{{指标与阈值}}
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怎么用
- 每个风险必须写触发信号，否则无法判断它是否正在发生。
- 风险等级只用于排序，不要把低风险也当成每周重点。
- 关闭风险时写复盘结论，避免同类风险再次出现。
为什么这么写
- 风险登记表把分散的担心变成可跟踪的条目。
- 触发信号让团队能在风险发生时及时响应。
- 概率与影响分开评估，避免所有风险都被说成「很严重」。
- 责任人与状态让风险管理有主。
常见错误
- 把已发生的问题写成风险。
- 只列风险，不写应对与负责人。
- 表格建完不更新，风险状态停留在立项时。